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一、?一般公共預(yù)算收入完成情況

12月份,全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成3.9億元，同比增長(zhǎng)26.9％，增收0.83億元。

1-12月全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成33.45億元，同比增長(zhǎng)3.2％，增收1.03億元,占年初預(yù)算33.92億元的98.6%，低于預(yù)算序時(shí)進(jìn)度1.4個(gè)百分點(diǎn)。

分部門(mén)完成情況：

12月份,稅務(wù)部門(mén)完成收入(含非稅收入0.11億元)1.05億元，同比增長(zhǎng)1.6%；財(cái)政部門(mén)完成收入2.85億元，同比增長(zhǎng)39.6%。

1-12月稅務(wù)部門(mén)完成收入(含非稅收入0.94億元)15.06億元，占年初目標(biāo)25.4億元的59.3%，同比下降7.4%，減收1.21億元，低于預(yù)算序時(shí)進(jìn)度40.7個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門(mén)完成收入18.39億元，占年初目標(biāo)8.52億元的216.0%，同比增長(zhǎng)13.9%，增收2.24億元，超額完成了全年預(yù)算。

稅收收入完成情況：

1-12月全區(qū)稅收收入完成14.12億元，減收1.19億元，同比下降7.8%，占一般公共預(yù)算收入的比重為42.2％，比上月下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降5.0個(gè)百分點(diǎn)。

其中:增值稅完成7.59億元，比上年同期減收0.53億元，下降6.5%；企業(yè)所得稅完成0.93億元，比上年同期減收0.09億元，下降9.1%；土地增值稅完成0.59億元，比上年同期減收0.05億元，下降8.3%；契稅完成1.28億元，比上年同期減收0.29億元，下降18.7%。

二、一般公共預(yù)算支出完成情況

12月份，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成13.7億元，同比下降19.3%，減少支出3.28億元。

1-12月全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成73.08億元，同比增長(zhǎng)2.5%，增加支出1.79億元。

民生支出情況：

1-12月全區(qū)民生支出完成62.94億元，同比增長(zhǎng)2.9%，增加支出1.76億元；民生支出占同期財(cái)政支出比重86.1%，比上年同期提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

三、政府性基金收支情況

1-12月全區(qū)政府性基金收入23.48億元，占年初預(yù)算29.55億的79.5%，其中：土地出讓金收入23.19億元；基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.29億元；另外耕地出讓指標(biāo)收入3.79億元。

1-12月政府性基金支出55.87億元，占預(yù)算數(shù)66.99億的83.4%。其中：土地出讓金支出38.35億元,彩票公益金支出0.16億元，文化旅游支出0.01億元，超長(zhǎng)期國(guó)債資金支出2.44億元,地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券支出14.91億元；另外歸還到期專(zhuān)項(xiàng)債券本金0.55億元。

四、財(cái)政收支情況分析

（一）預(yù)算收入增長(zhǎng)緩慢，收入低于序時(shí)進(jìn)度。

1-12月我區(qū)一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)3.2%，高于上月份增速2.5個(gè)百分點(diǎn)。完成收入預(yù)算目標(biāo)的98.6%，低于序時(shí)進(jìn)度1.4個(gè)百分點(diǎn)。收入增長(zhǎng)緩慢，未完成全年預(yù)算目標(biāo)。

（二）財(cái)政部門(mén)增長(zhǎng)快速，收入質(zhì)量同比下降。

1-12月財(cái)政部門(mén)完成收入18.39億元，同比增長(zhǎng)13.9%。財(cái)政部門(mén)增長(zhǎng)快速。財(cái)政部門(mén)收入持續(xù)較快增長(zhǎng)，帶來(lái)稅收比重較上年下降5.0個(gè)百分點(diǎn)。收入質(zhì)量同比下降。

（三）預(yù)算支出平穩(wěn)增長(zhǎng)，民生支出同步上升。1-12月全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成73.08億元，同比增長(zhǎng)2.5%。支出同步平穩(wěn)增長(zhǎng)，月均支出6.09億元。因省財(cái)政廳改變社保資金調(diào)撥方式，形成社會(huì)保障和就業(yè)支出同比增長(zhǎng)24.1%，增支3.49億元；加大了三保支出，使衛(wèi)生健康支出同比增長(zhǎng)51.7%，增支2.14億元；農(nóng)林水事務(wù)支出同比增長(zhǎng)9.7%，增支1.02億元；交通運(yùn)輸支出同比增長(zhǎng)11.2%，增支0.16億元，公共安全、科學(xué)技術(shù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探電力信息等事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出、債務(wù)付息支出科目同比下降。

1-12月全區(qū)民生支出同比增長(zhǎng)2.9%，增加支出1.76億元；民生支出占同期財(cái)政支出比重為86.1%，比上年同期上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。民生支出同步上升。

（四）1-12月政府性基金收入、支出相抵，透支11.63億元，主要是安排了城市拆遷補(bǔ)償、政府債務(wù)化解資金和省廳扣收地方政府債券付息支出。土地出讓金透支影響國(guó)庫(kù)資金調(diào)度和一般公共預(yù)算支出安排，形成了我區(qū)一般公共預(yù)算支出進(jìn)度不快。

五、財(cái)政收入趨勢(shì)預(yù)判

我區(qū)1-12月財(cái)政收支運(yùn)行困難。一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)3.2%，增速緩慢；當(dāng)年土地出讓金收支不平衡，形成了國(guó)庫(kù)資金非常緊張。2026年1月份，預(yù)計(jì)我區(qū)一般公共預(yù)算收入2.09億元（稅務(wù)部門(mén)），與上年持平；預(yù)計(jì)當(dāng)月土地出讓金收入0.5億元，低于上年同期0.36億元；預(yù)計(jì)國(guó)庫(kù)資金仍非常緊張。

我區(qū)“三保”支出和上級(jí)考核督辦項(xiàng)目支出的資金需求大，全區(qū)要進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)政府習(xí)慣過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出、非剛性支出；要努力清理處置國(guó)有資產(chǎn)、資源，加快國(guó)有土地出讓步伐，籌集資金加快一般公共預(yù)算支出和化解暫付款項(xiàng)；同時(shí)還要合理調(diào)度國(guó)庫(kù)資金，保障上級(jí)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金需求和保留上級(jí)要求的最低庫(kù)款，穩(wěn)控國(guó)庫(kù)支付風(fēng)險(xiǎn)。