******醫(yī)院內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，提高資金使用效益，確保會(huì)計(jì)信息************事務(wù)所，對(duì)我院2025年度財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)202******事務(wù)所前來報(bào)價(jià)。本次調(diào)研結(jié)果僅作為我院后續(xù)開展政府采購(gòu)工作確定預(yù)算限額的重要參考依據(jù)。?

具體詳情如下：?

一、項(xiàng)目概況?

（一）項(xiàng)目名稱?

******醫(yī)院2025 年財(cái)務(wù)收支、報(bào)表審計(jì)及采購(gòu)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目?

******醫(yī)院基本財(cái)務(wù)概況?

******醫(yī)院實(shí)際財(cái)務(wù)體量開展。?

（三）項(xiàng)目范圍?

本項(xiàng)目包含兩大核心審計(jì)內(nèi)容，具體如下：?

二、供應(yīng)商資格要求?

1.符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條關(guān)于供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備的條件要求；具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人。?

******事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格，證照經(jīng)營(yíng)范圍須包含相關(guān)審計(jì)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，年檢合格。?

3.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。?

4.參加政府采購(gòu)近三年內(nèi)（成立不足三年的從成立之日起算），在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄，未被列入信用中國(guó)網(wǎng)站（******）的 “失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單”******事務(wù)所。?

******事務(wù)所（提供近三年相關(guān)業(yè)績(jī)證明材料）?

三、項(xiàng)目實(shí)施及報(bào)價(jià)要求?

（一）實(shí)施地點(diǎn)?

******醫(yī)院?

（二）完成時(shí)限?

合同簽訂后 2個(gè)月內(nèi)，提交全套審計(jì)報(bào)告及相關(guān)附件材料。?

（三）采購(gòu)要求?

1. 審計(jì)核心任務(wù)及具體要求?

本項(xiàng)目需完成常規(guī)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)兩大板塊工作，出具符合財(cái)政、審計(jì)、衛(wèi)生健康等主管部門要求的審計(jì)報(bào)告（含主報(bào)告、問題清單、整改建議清單、），具體要求如下：?

（1）財(cái)務(wù)收支及報(bào)表審計(jì)（2025 年度）?

對(duì)我院 2025 年度財(cái)務(wù)收支活動(dòng)及財(cái)務(wù)報(bào)表的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、完整性進(jìn)行全面審計(jì)，同時(shí)梳理以下業(yè)務(wù)流程，精準(zhǔn)識(shí)別問題與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出針對(duì)性整改建議及制度修訂完善方案，助力我院提升財(cái)務(wù)管理水平、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效：?

1.預(yù)（決）算編制、執(zhí)行及管理流程；?

2.財(cái)務(wù)收支全流程管理（含收入核算、支出管理、資金使用等）；?

3.藥品、醫(yī)用耗材的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、庫(kù)存、核算全流程管理；?

4.合同簽訂、履行、結(jié)算、歸檔全流程管理；?

5.固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、使用、處置全流程管理；?

6.工程項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)、建設(shè)、結(jié)算、竣工決算全流程管理。?

（2）采購(gòu)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)（2024-2025 年度）?

針對(duì)我院2024- 2025年度采購(gòu)項(xiàng)目（含政府采購(gòu)項(xiàng)目、院內(nèi)自行采購(gòu)項(xiàng)目，約65個(gè)項(xiàng)目、1.8億元左右）開展專項(xiàng)審計(jì)，聚焦采購(gòu)全流程的合法合規(guī)性、流程規(guī)范性、結(jié)果公允性，重點(diǎn)完成以下工作：?

1.審計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性、采購(gòu)需求編制的合理性；?

2.審計(jì)采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)文件編制、供應(yīng)商遴選的合規(guī)性；?

3.審計(jì)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié)的規(guī)范性、公正性；?

4.審計(jì)采購(gòu)合同簽訂、履約驗(yàn)收、資金支付的匹配性與合規(guī)性；?

5.審計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目檔案管理的完整性、規(guī)范性；?

6.梳理采購(gòu)流程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成問題清單，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)提出整改措施及采購(gòu)管理制度修訂建議。?

2. 成果提交要求?

******醫(yī)院2025年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》1 式 4 份（含電子版）；?

******醫(yī)院2025年財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》1 式 4份（含電子版）；?

******醫(yī)院2025 年采購(gòu)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》1 式4份（含電子版）；?

4.提交配套附件材料（含審計(jì)工作底稿、問題清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理表、整改建議清單）1 式 4份（含電子版）。?

3. 服務(wù)要求?

供應(yīng)商需組建專業(yè)審計(jì)團(tuán)隊(duì)，本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員至少4名工作人員，其中包含2名注冊(cè)會(huì)計(jì)師。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，且具有相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)；?

4.報(bào)價(jià)文件要求?

請(qǐng)按以下順序準(zhǔn)備：?

1、統(tǒng)一信用代碼證、相關(guān)證書等；?

2、響應(yīng)內(nèi)容（加蓋公章）?

-2.1、公司簡(jiǎn)介?

-2.2、三年內(nèi)既往業(yè)績(jī)（提供清單及合同關(guān)鍵頁或中標(biāo)通知書，2023年以來至少完成3項(xiàng)與本項(xiàng)目類似的財(cái)務(wù)審計(jì)、采購(gòu)審計(jì)。）?

-2.3、聯(lián)系人及聯(lián)系方式?

-2.4、聯(lián)系人受權(quán)函?

-2.5、報(bào)價(jià)表?

3、誠(chéng)信記錄（附帶報(bào)名時(shí)間內(nèi)時(shí)間標(biāo)識(shí)）?

-3.1、近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無違法失信行為的承諾函?

-3.2、具有健全的財(cái)務(wù)制度、依法納稅、依法繳納社會(huì)保障資金的承諾函。?

-3.3、信用中國(guó)網(wǎng)站違法失信名單查詢截圖?

-3.4、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)違法失信名單查詢截圖?

4、可提供的配套或增值服務(wù)內(nèi)容（可選）；?

5、其他內(nèi)容（可選）；?

******醫(yī)院2025年財(cái)務(wù)收支、報(bào)表審計(jì)及采購(gòu)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目”，發(fā)送至指定電子郵箱。?

報(bào)價(jià)時(shí)間：2026年2月26日-2026年3月16日?

報(bào)價(jià)方式：******?

六、聯(lián)系人及電話： 羊女士 ******?

七、特別說明事項(xiàng)：?

1、本次公告僅供采購(gòu)人作為項(xiàng)目需求市場(chǎng)調(diào)研所用，不作為資格遴選，也不確定中標(biāo)資格，請(qǐng)各位咨詢公司注意。?

2、我院將對(duì)所有提交的資料進(jìn)行保密，無論采用與否，資料概不退還。?